BT Denetimi ve Güvence
ERP ve Uygulama Güvenliği
SAP, Oracle ve diğer ERP sistemlerinde yetki tasarımı, görevler ayrılığı ve uygulama kontrollerini inceleriz.
ERP sistemleri, şirketin tüm finansal işlemlerinin geçtiği yerdir; hatalı tasarlanmış bir yetki modeli, en güçlü süreç kontrollerini bile etkisiz kılabilir. Rol tasarımınızı, kritik yetkileri ve yapılandırılabilir kontrolleri uçtan uca inceliyoruz.
Neler yapıyoruz
- Rol ve yetki tasarımı incelemesi
- Görevler ayrılığı (SoD) çatışma analizi ve risk kabul süreci
- Kritik işlem ve hassas yetki erişimlerinin izlenmesi
- Yapılandırılabilir uygulama kontrollerinin testi
- ERP geçiş projelerinde kontrol güvencesi (geçiş öncesi ve sonrası)
- Veri göçü doğrulaması
Hangi durumlarda yardımcı oluruz
- Yeni ERP’ye geçiyor veya mevcut sisteminizi yeniliyorsunuz
- Denetçiniz görevler ayrılığı bulgusu raporladı
- Yetki sayısı kontrol edilemez hale geldi
Size teslim ettiklerimiz
- SoD çatışma raporu ve iyileştirme planı
- Hedef rol modeli
- Proje güvence raporu
Bir sonraki denetiminize hazır mısınız?
İhtiyacınızı dinleyelim, kapsamı ve yaklaşımı birlikte netleştirelim.